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开了发票出去但是还没有发货,怎么做会计分录
题主，请问你是否开具的是全款发票？如果开具全款发票，就需要确认收入了。
会计中已发货已收款，未开发票怎么做账务处理 会计中已发货已收款，未开发票的情况可以作为预收账款反映，会计分录如下： 借：银行存款 贷：预收账款 发票开具以后再确认主营业务收入，冲减预收账款。
会计：厂家没有发货？现在我纠结的是按发票上台数做账还是实按际入库台数 老师：分录应该这样 借：预付账款173台的货款 固定资产100台货款 应交税费――应交增值税全部进项。
先开发票未收款未发货怎么账务处理
没发货，怎么做账 记入在途物资科目即可 销售发票已开完，但货款没收到全款，没收到的差额怎么处理 全额开票，只收到部分货款，应记应收款。 1，继续收款。 2，如果打折让利等，应将原发票收回作废，重开发票。
已开发票，未收款，也未交货，会计分录：借 其他应收款——货款（货未发） 贷 主营业务收入 贷 应交税费—— 应交增值税（销项税额）。
这样做账，流程如下：已经开票未收款： 借：应收账款——A公司 贷：主营业务收入 借：银行存款或现金 贷：应收账款——A公司 含义：做账，指会计进行账务处理的过程。
按规定缴纳增值税。但企业所得税要求销售商品时，采取预收款方式的，在发出商品时确认收入。因此，企业采取预收款方式销售商品，先开具发票，商品未发出，按规定要缴纳增值税，企业所得税处理上不需要确认收入。
未收款未发货 发票管理办法实施细则第二十六条规定中：未发生经营业务一律不准开具发票。
已开票、未发货会计上怎么处理
1、先借后贷。分录格式书写：先借后贷，即借方在前，贷方在后。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据。
2、已开票未发货的收入。可从收入中调节到预收帐款。适用于收入按实际发货数量确认，未发货按预收帐款处理的收入确认法；存货盘盈、盘亏数据的调整。合理损耗，直接进入成本，不合理损耗，报批后计入管理费用科目。
3、既然货都未发，一般就不能确认收入的，但由于发票已开，货款已收，可以做以下处理 借：银行存款 贷：其他应付款 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）等发货时再确认收入。
4、会计：老师咨询一个问题？我们采购产品收到273台机子的发票，可实际入库了100台机子。
5、没有发货已经开票的能不能不确认收入 可以的，税法规定，凡发票已经开具的，无论会计如何处理，税收上都要按规定做收入处理，并按规定申报增值税销项税额。 收入在会计中可能会引起业主权益的增加。
企业未发货先开发票可以吗
未发货不可以先开发票。增值税条例的第十九条第一款规定：销售货物或者应税劳务，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。
没发货可以先开发票。发票的开具以真实的交易为基础，只要两方之间的交易真实，先行开具发票是合法的，开票时间可以由企业在税法允许的范围内自行把握。
企业未发货先开发票不可以。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
已收款已开票未发货怎么做账
1、借：银行存款 贷：其他应付款 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）等发货时再确认收入。
2、先入到预收账款里，待发货开发票后平掉该预收款。
3、已收款已开票的账务处理包括以下步骤： 记录收到的款项：将收到的款项记入银行存款或现金账户，具体取决于收款方式。
4、商品发出，销售成立。货未发出，收到货款是预收款，先挂帐，等发货时再做销售。
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