一、背景
说明
二、系统完整性控制
背景：$ERP$系统完整性控制旨在监控系统的组成部分是否完好，从而保证系统可以稳定的运行和支持企业的业务需求。步骤：1.验证$ERP$系统的硬件设施是否满足运行要求；2.验证$ERP$系统的操作系统环境是否满足运行要求；3.验证$ERP$系统相关软件是否得到了保存和备份，并能够有效的恢复；4.验证$ERP$系统文档是否书面化存储，能够满足审核需求。功能：通过对系统完整性控制的监控，可以保障企业不因为硬件、软件缺失而造成业务运营的影响。价值：保证$ERP$系统完好，保障企业业务运营的稳定性和连续性。价格方案：读者可以留咨领取产品对比资料。注意点：企业在验证完$ERP$系统的硬件、软件设施之后，更应该进行一些额外的验证，包括开发测试与生产测试、测试数据是否完整、程序配置及数据更改是否有效等。举例：在某企业的$ERP$系统内附加网络加速器，通过对网络速率的提升，达到了优化系统的目的。三、数据完整性控制
背景：$ERP$系统内的数据完整性控制，是指该系统数据的任何更改或更新，是否符合企业相关政策、标准或授权要求。步骤：1.验证在$ERP$系统中新增、修改、删除数据的流程、规则和标准是否能够得到有效的控制；2.验证在$ERP$系统中数据访问的流程、规则和标准是否能够得到有效的控制；3.验证$ERP$系统的数据如何被管理和保护；4.验证数据的恢复和重建方法是否得到有效的支持。功能：通过对数据完整性控制的评估，可以确保数据的准确性和完整性，保证企业运作的严谨性，在接受审查时不会存在问题。价值：ERP数据完整性控制评估，保证企业数据的规范性和完整性，提高企业的数据管理严谨性，产生可信和精准的管理信息。价格方案：读者可以领取最优报价方案。注意点：在数据更新时，企业应根据内控方案设定数据访问权限，防止不当者在系统中恶意篡改或毁坏数据。举例：管理某企业人资信息的$ERP$系统，通过对系统的人工审核和自动审核，每一份简历和员工信息都能够正确的被管理和维护。四、访问安全控制
背景：$ERP$系统内部数据访问安全控制，是指必须满足企业安全管理策略和规则的要求，才能访问系统的内部机构、数据或功能等。操作人员只能访问自己被授权的部分，确保企业数据安全。步骤：1.验证在$ERP$系统中，用户帐号是否足够安全；2.验证$ERP$系统日志是否能够提供审查机制，记录审计日志，以确定外部已进入的尝试（例如 IP 地址记录和尝试次数）；3.验证$ERP$系统派生权限的转移流程和可追溯性。功能：确定用户访问权限，保证系统的安全性。价值：确定数据访问权限，有效地保障了企业经营信息的安全和私密性，减少设施、人力资源、资产管理等信息资源的浪费和滥用。价格方案：读者可以留咨领取产品对比资料。注意点：企业在实施访问安全控制之前，应了解和识别系统所面临的威胁，以及潜在的漏洞和风险。举例：对$ERP$系统的用户访问权限进行授权和管理，只有授权用户才能进入系统并进行操作，有效的保障了数据安全。五、变更管理控制
背景：ERP系统中变更管理控制是指对于系统各类组成部分的变更是否经过了充分的规划、审批、联合测试、测试、回归测试等流程。步骤：1.确定$ERP$系统的具体更改维护范围；2.选择变更管理维度模型，根据现状确定适合的变更管理流程；3.确定$ERP$系统变更相关的文件、状态、统计和记录等要素处理方式。功能：审核以确保系统更改流程规范，提高了ERP系统整体的稳定性。价值：变更管理控制评估，让企业能够全面掌握$ERP$系统的变更过程，增强了对企业信息技术设施的管理和控制，并能减少管理风险。价格方案：读者可以领取最优报价方案。注意点：为避免业务、应用程序节奏之间的冲突，变更更应该在相当的时间内延后操作，以保证在修补时不会造成额外的成本。举例：企业新增模块需要在$ERP$系统中进行变更，为了避免新模块的加入对ERP系统造成影响，进行合理审批与时间安排，并拟定详细的变更计划。六、操作控制
背景：操作控制评估，是指在日常运作中，由人员完成的各类操作是否规范、正常、合理并符合标准、合规等要求。步骤：1.确立$ERP$系统各项操作标准，建立操作规程；2.设置对管理人员情况的监管机制，监督其日常任务行为；3.开展操作过程的人工和自动审核，防范信息泄漏和信息安全问题。功能：通过对操作控制的实施，能够规范化企业运作，增强内部自控能力，确保操作过程的达到既定标准，在日常运行中为企业保障了全面的安全。价值：操作控制评估，提高了操作的效率，降低了操作风险，并优化了$ERP$系统中的运营流程。价格方案：读者可以领取最优报价方案。注意点：操作控制评估主要应用于任何$ERP$系统的操作环节，包括了人的参与环节和软件相关环节。举例：为了确保销售订单正确和及时发货，在$ERP$系统中创建由销售人员管理，并进行有效的监督和审批。七、继承性控制
背景：继承性控制评估是指$ERP$系统可以被纳入企业全面的内控策略之中，通过$ERP$系统的内控对于企业大部分的金融和财务流程进行支持，从而化繁为简，提升财务及人事相关的数据质量。步骤：1.根据企业整体策略确定$ERP$系统的业务流程；2.明确$ERP$系统的不同变化和维护流程，将其融入企业内控中；3.通过日常运营中的数据监管，确保数据准确性和完整性。功能：通过继承性控制评估的实施，企业可以对货款、采购、销售等业务流程进行精准的内控，提高了背后的财务管制，避免了每个流程的疏漏。价值：继承性控制评估，让企业能够提高集成性和协同性，提高全局内控水平。价格方案：读者可以留咨领取产品对比资料。注意点：企业在对$ERP$系统的评估和维护过程中，应把握内控措施的关键，并进行滚动实施。举例：在某企业上线新的$ERP$系统，对内控措施的进一步排查和组织实施，提高了企业内部运营的高效性和精密度。感兴趣的小伙伴可以点击右侧在线咨询！ 如果您感兴趣可以留言，我把解决方案发给您！
